Auftrag löschen bzw. stornieren

Hallo Gemeinde,

mal wieder ein tolles Problem:

Beim Anlegen eines Kunden hat der Kollege keine Kostnstelle angegeben, warum auch immer. Jetzt wurde ein Auftrag erstellt und gebucht aber nicht fakturiert. Kann ja auch nicht, weil.... ratet mal!... klar die Kostenstelle fehlt.
Nun hängt der erzeugte Lieferschein im System mit der Menge 1. Wennman jetzt den Auftrag löschen will geht es nicht da Menge 1 und er eben 0 will. Im Lieferschein steht auch die 1 und deshalb kann man den nicht löschen. Eine Rechnungsgutschrift geht auch nicht, weil ja keine Rechnung erzeugt wurde, die er eben nicht buchen kann.

Frage:

Wie bekomme ich jetzt diese Auftrag und den Lieferschein aus dem System?

Gruss

Mosi

PS: Der grösste Fehler sitzt vor dem Monitor!

Hallo Gemeinde,

Wie bekomme ich jetzt diese Auftrag und den Lieferschein aus dem System?

Ab NAV 4.00 konnte man auf die geb. Lieferscheine gehen und Funktion / Auftrag stornieren klicken.
Unter 2.60 kann man das IIRC nicht.
Falls unter 2.60 noch keine Reklamationen (Rücklieferungen) möglich waren, dann versuch doch im gleichen Auftrag eine Minuszeile zu buchen.
Dann den Auftrag nochmals mit der korrekten KST und dann fakturieren.

mmmh...ich denke das es so nicht gehen wird, denn das System hat ja bereits eine Rechnungsnummer reserviert, die es aber so nicht gibt d . h. man hat eine fehlende Rechnungsnummer. z. B. 123456 und dann 123458 die 7 fehlt aber. Also wird das so nicht gehen. Von daher machen wir jetzt folgendes. Aus technischen Gründen ist der Auftrag nicht mehr zu stornieren, notieren die Rechnungsnummer und heften die ab. Mal sehen ob den dann bei einer Nullrechnung raus wirft.

Danke trotzdem...


Die Stechmücke

... denn das System hat ja bereits eine Rechnungsnummer reserviert, die es aber so nicht gibt d . h. man hat eine fehlende Rechnungsnummer. z. B. 123456 und dann 123458 die 7 fehlt aber. Also wird das so nicht gehen. Von daher machen wir jetzt folgendes. Aus technischen Gründen ist der Auftrag nicht mehr zu stornieren, notieren die Rechnungsnummer und heften die ab. Mal sehen ob den dann bei einer Nullrechnung raus wirft.

Falls du die Rechnungsnummer meinst, die sich NAV gem. der hinterlegten Nr.-Serie in Deb. & Verkauf Einr. zieht, dann gibt es durchaus Hoffnung.
Einfach in die Nr.-Serie gehen, sie editieren und manuell ändern.
Sprich das Feld "letzte Nr. verwendet" überschreiben.
Das würde helfen, falls die nächste Nr. nach der letzten verwendeten nicht schon besetzt ist.