EU-Kunden ohne USt-ID / MwSt. Buchungsmatrix

Hallo,

wir haben EU-Debitoren für die wir Leistungen nach Mehrwertsteuersystem-Richtlinie 2006/112/EG Artikel 194, 196 / Reverse Charge abrechnen.

Falls einer dieser Kunden keine gültige USt-ID hat müssen wir die Umsatzsteuer in Rechnung stellen. Müssen wir für diese Kunden eine neue MwSt-Geschäftsbuchungsgruppe anlegen, oder gibt es eine andere Lösung?

Falls ja, kann NAV EU-Debitoren ohne USt-ID automatisch der neuen MwSt-Geschäftsbuchungsgruppe zuordnen?

Vielen Dank schon mal

VG

Mayaf

Das kannst du machen wie du willst...

Eine Möglichkeit wäre separate MwSt-Geschäftsbuchungsgruppen anzulegen und den betreffenden Debitoren zuzuweisen.

Du könntest das natürlich auch im Beleg automatisieren, z. B. im OnValidate des Debitors prüfen ob der ein EU-Debitor ist und keine USt-ID-Nr. hat und in dem Fall eine spezielle MwSt-Geschäftsbuchungsgruppe in die Zeilen eintragen statt die vom Debitor. Dazu müsstest du natürlich in Tabellen programmieren dürfen und können.

(Man könnte auch separate MwSt-Produktbuchungsgruppen verwenden. Auch die müssten dann im Beleg jeweils in den Zeilen geändert werden. Von daher ist das keine bessere Lösung.)

Natürlich musst du die MwSt-Buchungmatrix und MwSt-Abrechnung entsprechend einrichten.

Alles klar. Vielen Dank für die schnelle Antwort!!