28. März 2013 15:47
Hallo zusammen,
wir haben über ein Spediteur Ware aus der USA importieren lassen.
Die eigentliche Bestellung ging über Kredi01 mit Artikel1 bis Artikel5. Diese Einkaufsrechnung wurde gebucht und bezahlt.
Nun kommt die Rechnung vom Spediteur.
Pos1 Zoll Betrag 12,12Pos2 EUST Betrag 123,12Pos3 Luffracht Betrag 22,22alles MWSTFREI
Pos4 bis Pos9 Provision und weitere Gebühren MWSt Pflichtig.
1. Wie kann ich nun die Artikel1 bis Artikel5 mit diesen Kosten "belasten" so das der EK-Preis sich erhöht?
2. Wie kann ich diese Spediteur Rechnung in NAV buchen, wie muss die MWSt Buchungsmatrix, MWST Produktbuchungsgruppe und die MWst Geschäftbuchungsgruppe aussehen und alles was dazu gehört (falls ich in meiner Aufzählung was vergessen habe) ?
Unsere FiBu arbeite damit nicht und ich muss diese Rechnung in NAV buchen damit ich die Kosten auf die Artikel verteile und dann diese Spediteurrechnung ebenfalls über die DATEVSchnittstelle aus NAV bekomme.
Soweit ich weiss benutzen wir den SKR03
Habe das
Konto 1588 Bezahlte Einfuhrumsatzsteuer, auf dem die
EUST 123,12 gebucht werden muss, gefunden.
Dann noch das
3790 Zoelle wo die
Pos1 Zoll 12,12 gebucht werden muss
Dann noch
4736 Ausgangsfrachten für
Pos3 Fracht 22,22 alles ohne Steuern
Doch die POS4 bis 9 sind ja MWST pflichtig die auch auf das Konto 4736 gehen sollen.
Ich bin da etwa süberfragt wie ich das in den Buchungsgruppen und in einer Einkausfrechnung unterbringen kann, und dann noch zu den Artikel zugewiesen werden muss.
Kann mir da jemand helfen?
Zuletzt geändert von sthuening am 2. Juni 2021 13:27, insgesamt 1-mal geändert.